Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
7.mar, 2018 Zmluva 006/2018 Zmluva na prenájom miesta na umiestnenie reklamného pútača
2.mar, 2018 Zmluva 005/2018 Kúpna zmluva KN-E 112/1 orná pôda o výmere 503,7 m2
26.feb, 2018 Zmluva 004/2018 Zmluva o dielo 121/17/067 45115,03 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
19.feb, 2018 Faktúra 023/2018 Vodomery do bytového domu č.183 116,54 Sev. SVS Slovensko
16.feb, 2018 Faktúra 021/2018 Oprava kosačky 284,80 MERKUR Slovakia s.r.o.
16.feb, 2018 Faktúra 022/2018 Vývoz TKO 384,98 VPS LM
13.feb, 2018 Faktúra 019/2018 Tonery do tlačiarní 101,64 DAMEDIS
13.feb, 2018 Faktúra 020/2018 SSD Disk Samsung 156,00 H-Soft s.r.o.
9.feb, 2018 Faktúra 017/2018 Odhŕňanie snehu 324,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
8.feb, 2018 Faktúra 016/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 28,56 Slovak Telekom, a. s.
7.feb, 2018 Faktúra 015/2018 Obedy dôchodci 01/2018 176,35 Agria Liptovský Ondrej, a.s.
5.feb, 2018 Faktúra 014/2018 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
5.feb, 2018 Faktúra 012/2018 Výroba - drevo 356,00 M. Gejdoš stolárstvo
5.feb, 2018 Faktúra 013/2018 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA
3.feb, 2018 Faktúra 018/2018 Knihy do knižnice 85,04 Knihy pre každého
2.feb, 2018 Faktúra 008/2018 Záloha plynu KD 107,00 SPP
2.feb, 2018 Objednávka 001/2018 Objednávka PHP a hydrantov na bytovkách GAJOS s.r.o.
30.jan, 2018 Faktúra 001/2018 Stravné lístky zamestnanci 436,02 UP Slovensko
29.jan, 2018 Faktúra 002/2018 Telefónny poplatok - mobil 75,00 Slovak Telekom
24.jan, 2018 Faktúra 011/2018 Vyhotovenie polohopisu a výškopisu 250,00 J. Ďuriš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.