Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.máj, 2018 Faktúra 030/2018 Telefónny poplatok - mobil 68,32 Slovak Telekom
7.mar, 2018 Faktúra 036/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 21,65 SLOVAK TELEKOM
6.mar, 2018 Faktúra 032/2018 Občerstvenie na fašiangy 84,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.mar, 2018 Faktúra 033/2018 Obedy dôchodci 02/2018 200,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.mar, 2018 Faktúra 034/2018 Dopravné služby 2/2018 39,83 ARRIVA RK
6.mar, 2018 Faktúra 035/2018 Dopravné služby 2/2018 11,95 ARRIVA RK
5.mar, 2018 Faktúra 029/2018 SOZA MR 20,40 SOZA BA
5.mar, 2018 Faktúra 027/2018 ESET antivirus 31,92 ESET a.s.
5.mar, 2018 Faktúra 031/2018 Poplatok za bankové informácii 66,00 VÚB a.s.
5.mar, 2018 Faktúra 028/2018 Záloha plyn 03/2018 KD 101,00 SPP ZA
1.mar, 2018 Faktúra 026/2018 Poplatok SOZA Rozhlas OcÚ 12,00 SOZA
27.feb, 2018 Faktúra 025/2018 Rozlámanie a dovoz tehly na cestu 194,40 PRIMA Slovakia,
26.feb, 2018 Faktúra 024/2018 Kontrola, oprava HP, hydrantu 155,00 GAJOS LM
19.feb, 2018 Faktúra 023/2018 Vodomery do bytového domu č.183 116,54 Sev. SVS Slovensko
16.feb, 2018 Faktúra 021/2018 Oprava kosačky 284,80 MERKUR Slovakia s.r.o.
16.feb, 2018 Faktúra 022/2018 Vývoz TKO 384,98 VPS LM
13.feb, 2018 Faktúra 019/2018 Tonery do tlačiarní 101,64 DAMEDIS
13.feb, 2018 Faktúra 020/2018 SSD Disk Samsung 156,00 H-Soft s.r.o.
9.feb, 2018 Faktúra 017/2018 Odhŕňanie snehu 324,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
8.feb, 2018 Faktúra 016/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 28,56 Slovak Telekom, a. s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.