Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
23.júl, 2018 Faktúra 045/2018 PD - voda, kanalizácia 1900,00 Ing. Arch. Vavrová
12.júl, 2018 Faktúra 062/2018 Kúpa KOMAJ Traktor 3500,00 MERKUR Slovakia
15.jún, 2018 Faktúra 099/2018 Vývoz TKO 312,76 VPS a.s.
14.jún, 2018 Faktúra 098/2018 Autobusová doprava - Prešov 451,92 Peter Mitrenga _ MIMI
13.jún, 2018 Faktúra 097/2018 Požiarna ochrana - savica závit 156,00 FIRE SYSTEM
11.jún, 2018 Faktúra 094/2018 Požiarna ochrana - čerpadlo, hadice, prúdnice 1447,26 FIRE SYSTEM
11.jún, 2018 Faktúra 093/2018 Výroba prístreškov nad lavičky 874,00 Michal Gejdoš
8.jún, 2018 Faktúra 095/2018 Nožnicový stan 3x3m 144,80 UDERMAN
7.jún, 2018 Faktúra 092/2018 Audítorské služby 750,00 Ing. Klimčíková
6.jún, 2018 Faktúra 090/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2
6.jún, 2018 Faktúra 087/2018 Obedy dôchodci 05/2018 218,44 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.jún, 2018 Faktúra 091/2018 Opakované školenie - pilčík 24,96 Ľubomír Dubovec
6.jún, 2018 Faktúra 088/2018 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
6.jún, 2018 Faktúra 085/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,11 Slovak Telekom a.s.
6.jún, 2018 Faktúra 089/2018 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
6.jún, 2018 Faktúra 086/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci 51,80 Roman Straka
5.jún, 2018 Faktúra 083/2018 Jedálne kupóny 120ks 448,31 UP Slovensko
5.jún, 2018 Faktúra 084/2018 Knihy do obecnej knižnice 25,50 Peter Kováčik
4.jún, 2018 Faktúra Záloha plyn 06/2018 KD 9,00 SPP
24.máj, 2018 Faktúra 080/2018 Geometrický plán - kompostovisko 200,00 J. Ďuriš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.