Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
25.sep, 2018 Faktúra 165/2018 Nariadenie - osob. údaje 60,- OVROKÓDEX s.r.o.
24.sep, 2018 Faktúra 166/2018 Náter obklad - byt.dom č 183 500,- VYP s.r.o.
21.sep, 2018 Faktúra 164/2018 Pripojenie kamier 564,96 DDS Antény a soc.tech.
20.sep, 2018 Faktúra 163/2018 PO - avia náklady 64,- RHEA SK s.r.o.
14.sep, 2018 Faktúra 162/2018 Vývoz VOK 687,91 VPS
13.sep, 2018 Faktúra 161/2018 Vyhotovenie GP - chodník 239,- J. Ďuriš
11.sep, 2018 Faktúra 160/2018 Obedy - dôchdcovia 8/2018 224,45 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
10.sep, 2018 Faktúra 157/2018 Orezávanie tují, oprava výsadby 230,- ARBORTA s.r.o.
10.sep, 2018 Faktúra 158/2018 Polym. beton, tmel 43,93 OROL s.r.o.
10.sep, 2018 Faktúra 159/2018 Dopravné služby 8/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.sep, 2018 Faktúra 154/2018 Telefónny poplatok - mobi O2 49/79 02 Slovakia
7.sep, 2018 Faktúra 155/2018 Članský poplatok MAS HL 307,- Miestna akčná skupina Liptov
6.sep, 2018 Faktúra 153/2018 Vypracovanie žiadosti o NFP 900,- OPEN DOOR s.r.o.
6.sep, 2018 Faktúra 151/2018 Internet Alconet 8-9/2018 26,56 ALCONET
6.sep, 2018 Faktúra 152/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom, a.s.
4.sep, 2018 Faktúra 149/2018 Oprava MK v obci 14 414,04 Cesty SK
4.sep, 2018 Faktúra 146/2018 Záloha - plyn KD 9/2018 17,- SPP
4.sep, 2018 Faktúra 150/2018 Oprava MK v obci naviac práce 657,60 CESTY SK
29.aug, 2018 Faktúra 147/2018 Výstava SNP 240,- Martin Baran
28.aug, 2018 Faktúra 148/2018 Zhotovenie blúzok pre spevokol MOS 240,- Dajana krajčírstvo

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.