Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.feb, 2018 Faktúra 014/2018 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
30.okt, 2017 Zmluva 015/2017 Zmluva o nájme a administrácii webovej stránky 300,00 Webidentity, s.r.o.
31.jan, 2017 Faktúra 015/2017 Odborné služby MS 1500,00 TELLUS s.r.o.
27.sep, 2018 Zmluva 015/2018 Mandátna zmluva
7.feb, 2018 Faktúra 015/2018 Obedy dôchodci 01/2018 176,35 Agria Liptovský Ondrej, a.s.
31.okt, 2017 Zmluva 016/2017 zmluva o nájme bytu
3.feb, 2017 Faktúra 016/2017 Dopravné služby 39,83 ARIVA LiorBus
6.okt, 2018 Zmluva 016/2018 Dodatok k zmluve o dielo č, 121/17/067 4 050,00 EUR s DPH Cestné stavby
8.feb, 2018 Faktúra 016/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 28,56 Slovak Telekom, a. s.
27.sep, 2018 Faktúra 0168/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
28.sep, 2018 Faktúra 0169/2018 Software - TENDER net 180,00 STENDER net, sro
9.nov, 2017 Zmluva 017/2017 Zmluva o nájme bytu - Jamnický
3.feb, 2017 Faktúra 017/2017 Dopravné služby 11,15 ARIVA LiorBus
6.nov, 2018 Zmluva 017/2018 Príspevok na autobusovú dopravu 33,19 ARRIVA Liorbus
9.feb, 2018 Faktúra 017/2018 Odhŕňanie snehu 324,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
28.sep, 2018 Faktúra 0170/2018 Cestná doprava - uloženie odpadu 110,88 Prima stavebniny p. Slovakia
1.okt, 2018 Faktúra 0171/2018 Knihy do knižnice 86,60 Knihy pre každého
2.okt, 2018 Faktúra 0172/2018 Záloha plyn 10/2018 KD 53,00 SPP
4.okt, 2018 Faktúra 0173/2018 Obedy dôchodci 09/2018 206,41 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
4.okt, 2018 Faktúra 0174/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.