Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.máj, 2016 Faktúra 91/2016 Obedy 4/2016 298,60 AGRIA Lptovský Ondrej,a s.
10.máj, 2016 Faktúra 92/2016 Telefón poplatok, pevná linka 23,57 Telekom
11.máj, 2016 Faktúra 93/2016 Publikácia Kompetenčné práva 15,00 RVC ZO Štrba
11.máj, 2016 Faktúra 94/2016 Stavebný dozor - chodník 450,00 EKOSTAV Liptovský Mikuláš
13.máj, 2016 Faktúra 95/2016 Vývoz TKO 404,04 VPS Liptovský Mikuláš
13.máj, 2016 Faktúra 96/2016 Poistenie majetku 647,18 Komunálna poisťovňa
13.máj, 2016 Faktúra 97/2016 Stravné lístky 464,69 le cheque dejeuner
13.máj, 2016 Faktúra 98/2016 Ročný poplatok 494,69 REMEK sro
19.máj, 2016 Faktúra 99/2016 Vývoz nádob 4/16 114,00 LUPČIANKA Liptovský Mikuláš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.