Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
16.feb, 2018 Faktúra 022/2018 Vývoz TKO 384,98 VPS LM
10.feb, 2017 Faktúra 023/2017 Poplatky za poskytnutie informácií audítorovi 60,00 PRIMA Banka Slovensko
19.feb, 2018 Faktúra 023/2018 Vodomery do bytového domu č.183 116,54 Sev. SVS Slovensko
10.feb, 2017 Faktúra 024/2017 Poplatky za poskytnutie informácií audítorovi 59,76 VÚB Banka a.s.
26.feb, 2018 Faktúra 024/2018 Kontrola, oprava HP, hydrantu 155,00 GAJOS LM
14.feb, 2017 Faktúra 025/2017 Montáž a oprava verejného osvetlenia 221,60 Roman Straka
27.feb, 2018 Faktúra 025/2018 Rozlámanie a dovoz tehly na cestu 194,40 PRIMA Slovakia,
14.feb, 2017 Faktúra 026/2017 Dodávka PC Obec Liptovský Ondrej 552,00 H-Soft, s.r.o.
1.mar, 2018 Faktúra 026/2018 Poplatok SOZA Rozhlas OcÚ 12,00 SOZA
15.feb, 2017 Faktúra 027/2017 Komposter 42,00 ALL SERVICE ZA
5.mar, 2018 Faktúra 027/2018 ESET antivirus 31,92 ESET a.s.
5.mar, 2018 Faktúra 028/2018 Záloha plyn 03/2018 KD 101,00 SPP ZA
17.feb, 2017 Faktúra 029/2017 Montáž plomby elektromera 25,20 SSE ZA
5.mar, 2018 Faktúra 029/2018 SOZA MR 20,40 SOZA BA
20.máj, 2015 Zmluva 03/2015 Zmluva na prenájom nebytových priestorov na obecnom úrade 1000,00 INPRO Poprad, s.r.o.
5.jan, 2016 Faktúra 03/2016 Príspevok RVC 41,93 RVC Štrba
3.apr, 2016 Zmluva 03/2016 Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka 26536,54 € s DPH Ivan Halondžiak I.H.ZVAR
2.máj, 2019 Faktúra 03/2019 Reklamné predmety 134,20 € NIER FINE WINES BA
21.feb, 2017 Faktúra 030/2017 Vývo TKO 288,96 VPS LM
5.máj, 2018 Faktúra 030/2018 Telefónny poplatok - mobil 68,32 Slovak Telekom

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.