Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
19.máj, 2016 Faktúra 99/2016 Vývoz nádob 4/16 114,00 LUPČIANKA Liptovský Mikuláš
13.máj, 2016 Faktúra 98/2016 Ročný poplatok 494,69 REMEK sro
13.máj, 2016 Faktúra 97/2016 Stravné lístky 464,69 le cheque dejeuner
13.máj, 2016 Faktúra 96/2016 Poistenie majetku 647,18 Komunálna poisťovňa
13.máj, 2016 Faktúra 95/2016 Vývoz TKO 404,04 VPS Liptovský Mikuláš
11.máj, 2016 Faktúra 94/2016 Stavebný dozor - chodník 450,00 EKOSTAV Liptovský Mikuláš
11.máj, 2016 Faktúra 93/2016 Publikácia Kompetenčné práva 15,00 RVC ZO Štrba
10.máj, 2016 Faktúra 92/2016 Telefón poplatok, pevná linka 23,57 Telekom
4.máj, 2016 Faktúra 91/2016 Obedy 4/2016 298,60 AGRIA Lptovský Ondrej,a s.
4.máj, 2016 Faktúra 90/2016 Záloha plynu KD 3/16 25,00 SPP ZA
4.máj, 2016 Faktúra 89/2016 Príspevok ARRIVA 39,38 ARRIVA Liorbus
4.máj, 2016 Faktúra 88/2016 Autobusová doprava 11,92 ARRIVA Liorbus
3.máj, 2016 Faktúra 87/2016 Spoločný rozvoj obcí 175,00 Miestna akčná skupina Horný Liptov
28.apr, 2016 Faktúra 86/2016 VPP pracovné náradie, obuv 55,70 KAJO D. Kubín
28.apr, 2016 Faktúra 85/2016 Oprava verejného osvetlenia 163,05 Roman Straka
21.apr, 2016 Faktúra 83/2016 Vytýčenie plynovodu SPP BA
26.mar, 2016 Faktúra 82/2016 Valcovanie ihriska, ciest PRIMA stavebniny
21.mar, 2016 Faktúra 81/2016 Vývoz nádob 3/16 114 Lupčianka Liptovský mikuláš
21.mar, 2016 Faktúra 80/2016 Svietidlá 20ks 200 Mesto Liptovský Hrádok
21.apr, 2016 Faktúra 79/2016 Oprava požiarnej Avie 404,32 PROCAR

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.