Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.jún, 2018 Faktúra 087/2018 Obedy dôchodci 05/2018 218,44 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
5.jún, 2018 Faktúra 084/2018 Knihy do obecnej knižnice 25,50 Peter Kováčik
5.jún, 2018 Faktúra 083/2018 Jedálne kupóny 120ks 448,31 UP Slovensko
4.jún, 2018 Faktúra Záloha plyn 06/2018 KD 9,00 SPP
24.máj, 2018 Faktúra 080/2018 Geometrický plán - kompostovisko 200,00 J. Ďuriš
22.máj, 2018 Faktúra 078/2018 Obedy dôchodci 04/2018 192,38 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
22.máj, 2018 Faktúra 079/2018 Občerstvenie na deň rodiny 160,32 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
21.máj, 2018 Zmluva 009/2018 Zmluva o dielo č.082015/IS - dodatok č.2 184627,68 z DPH BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
21.máj, 2018 Faktúra 076/2018 Poskytovanie služby VO 582,00 REMEK NITRA s.r.o.
21.máj, 2018 Faktúra 077/2018 Poistenie majetku obce 655,63 KOMUNÁLNA Poisťovňa
18.máj, 2018 Faktúra 075/2018 Solárne svietidlo 123,60 SANAT HOLDING
17.máj, 2018 Faktúra 074/2018 Vývoz TKO 620,37 VPS LM
16.máj, 2018 Faktúra 073/2018 Svetlá SOLÁR 647,50 RT LED
14.máj, 2018 Zmluva 008/2018 Mandátna zmluva o obstaraní náležitostí investora 600,00 Ekostaving, s.r.o.
11.máj, 2018 Faktúra 072/2018 Stĺpiky, skrutky, pletivo, brána na obecné kompostovisko 1016,03 UMIDOM s.r.o.
7.máj, 2018 Faktúra 070/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,77 Slovak Telekom a.s.
7.máj, 2018 Zmluva 007/2018 Dodatok k zmluve č.082015/IS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
7.máj, 2018 Faktúra 071/2018 Členský príspevok ZMOL 61,90 ZMOL Liptovský Mikuláš
5.máj, 2018 Faktúra 030/2018 Telefónny poplatok - mobil 68,32 Slovak Telekom
4.máj, 2018 Faktúra 0069/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci 50,00 Roman Straka

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.