Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.júl, 2018 Faktúra 113/2018 Dopravné služby 6/2018 11,95 ARRIVA
4.júl, 2018 Faktúra 110/2018 P.O. poháre na súťaž 95,40 FIRE spol. s r.o.
4.júl, 2018 Faktúra 114/2018 Telefónny poplatok - mobili 47,80 O2 Slovakia
3.júl, 2018 Faktúra 108/2018 Rekonštrukcia chodníkov 45 115,03 Cestné stavby
2.júl, 2018 Faktúra 106/2018 Práce naviac - chodník 1000,- Novastav
29.jún, 2018 Faktúra 107/2018 Poradenská činnosť - nájomné byty 100,- Jozef Tlamka
28.jún, 2018 Faktúra 105/2018 Vrecia na BIO odpad 180,61 PETRIMAX
27.jún, 2018 Faktúra 103/2018 Doprava kamenivo na cestu 225,36 Prima stavebniny
27.jún, 2018 Objednávka 002/2018 Objednávka prác - chodník 1000,00 JOVASTAV s.r.o.
27.jún, 2018 Faktúra 102/2018 Služby RTVS 56,88 Slov. rozhlas a televízia
26.jún, 2018 Faktúra 096/2018 Dlažba ku hornej autobusovej zastávke 1188,72 OROL spol. s r.o.
25.jún, 2018 Zmluva 010/2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov 0
25.jún, 2018 Zmluva 011/2018 Dohoda o spolupráci s SSD 0
22.jún, 2018 Faktúra 101/2018 Vodomerná šachta 160,- IL PLAST
19.jún, 2018 Faktúra 100/2018 Solárne svietidlá LED 2940,- TIPLUX s.r.o
15.jún, 2018 Faktúra 099/2018 Vývoz TKO 312,76 VPS a.s.
14.jún, 2018 Faktúra 098/2018 Autobusová doprava - Prešov 451,92 Peter Mitrenga _ MIMI
13.jún, 2018 Faktúra 097/2018 Požiarna ochrana - savica závit 156,00 FIRE SYSTEM
11.jún, 2018 Faktúra 094/2018 Požiarna ochrana - čerpadlo, hadice, prúdnice 1447,26 FIRE SYSTEM
11.jún, 2018 Faktúra 093/2018 Výroba prístreškov nad lavičky 874,00 Michal Gejdoš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.