Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
8.jún, 2018 Faktúra 095/2018 Nožnicový stan 3x3m 144,80 UDERMAN
7.jún, 2018 Faktúra 092/2018 Audítorské služby 750,00 Ing. Klimčíková
6.jún, 2018 Faktúra 090/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2
6.jún, 2018 Faktúra 088/2018 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
6.jún, 2018 Faktúra 091/2018 Opakované školenie - pilčík 24,96 Ľubomír Dubovec
6.jún, 2018 Faktúra 085/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,11 Slovak Telekom a.s.
6.jún, 2018 Faktúra 089/2018 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
6.jún, 2018 Faktúra 086/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci 51,80 Roman Straka
6.jún, 2018 Faktúra 087/2018 Obedy dôchodci 05/2018 218,44 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
5.jún, 2018 Faktúra 084/2018 Knihy do obecnej knižnice 25,50 Peter Kováčik
5.jún, 2018 Faktúra 083/2018 Jedálne kupóny 120ks 448,31 UP Slovensko
4.jún, 2018 Faktúra 111/2018 Záloha plyn 06/2018 KD 9,00 SPP
24.máj, 2018 Faktúra 080/2018 Geometrický plán - kompostovisko 200,00 J. Ďuriš
22.máj, 2018 Faktúra 078/2018 Obedy dôchodci 04/2018 192,38 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
22.máj, 2018 Faktúra 079/2018 Občerstvenie na deň rodiny 160,32 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
21.máj, 2018 Zmluva 009/2018 Zmluva o dielo č.082015/IS - dodatok č.2 184627,68 z DPH BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
21.máj, 2018 Faktúra 076/2018 Poskytovanie služby VO 582,00 REMEK NITRA s.r.o.
21.máj, 2018 Faktúra 077/2018 Poistenie majetku obce 655,63 KOMUNÁLNA Poisťovňa
18.máj, 2018 Faktúra 075/2018 Solárne svietidlo 123,60 SANAT HOLDING
17.máj, 2018 Faktúra 074/2018 Vývoz TKO 620,37 VPS LM

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.