Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
11.júl, 2017 Zmluva 010/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena SPP distribúcia, a.s.
10.júl, 2017 Faktúra 114/2017 Vodné - stočné bytovka 183 830,20 LVS a.s.
10.júl, 2017 Faktúra 118/2017 Demontáž a montáž okien 5ks 550,00 Marian Tolnay
10.júl, 2017 Faktúra 115/2017 Vodné - stočné OCÚ 72,61 LVS a.s.
10.júl, 2017 Faktúra 116/2017 Vodné - stočné bytovka 264 638,98 LVS a,s,
10.júl, 2017 Faktúra 113/2017 Telefónne poplatky - pevná linka 17,09 Slovak Telekom a.s.
10.júl, 2017 Faktúra 117/2017 OCU - okná, parapety, žaluzie 1031,24 Miroslav Olej
9.júl, 2017 Faktúra 131/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Telekom a.s.
7.júl, 2017 Faktúra 128/2017 Zásahová Ohev P.D. 539,96 FIRE Korňa System
7.júl, 2017 Faktúra 111/2017 Telefónne poplatky - mobil 69,26 Slovak Telekom a.s.
7.júl, 2017 Faktúra 129/2017 Autobusová doprava 39,83 ARRIVA RK
7.júl, 2017 Faktúra 108/2017 Obedy dôchodcovia 6/2017 254,51 AGRIA Liptovský Ondrej ,a.s.
7.júl, 2017 Faktúra 112/2017 Záloha plynu KD 7/2017 9,00 SPP ZA
7.júl, 2017 Faktúra 130/2017 Obedy dôchodci 7/2017 212,42 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.júl, 2017 Faktúra 109/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK
7.júl, 2017 Faktúra 110/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
4.júl, 2017 Faktúra 126/2017 Poistenie majetku obce 691,06 KOOPERATIVA BA
4.júl, 2017 Faktúra 127/2017 Záhradná studňa 480,90 MOB INTER. TRENČÍN
4.júl, 2017 Faktúra 127/2017 Záhradná studňa 480,90 MOB Inter. Trenčín
3.júl, 2017 Faktúra 124/2017 SPP záloha KD 8/2017 9,00 SPP

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.