Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
14.jún, 2017 Faktúra 094/2017 Vyjadrenie LVS 28,13 LVS a.s. Liptovský Mikuláš
8.jún, 2017 Faktúra 021/2017 Telefónne poplatky - pevná sieť 20,76 Slovak Telekom a.s.
7.jún, 2017 Faktúra 092/2017 Obedy dôchodcovia 5/2017 244,49 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.jún, 2017 Faktúra 093/2017 Telefónne poplatky - pevná linka 17,87 Slovak Telekom, a.s.
6.jún, 2017 Faktúra 090/2017 Dopravné služby 5/17 11,95 ARRIVA RK
6.jún, 2017 Faktúra 091/2017 Dopravné služby 5/17 39,83 ARRIVA RK
6.jún, 2017 Faktúra 089/2017 Výkon práce - rozb. štrku 840,00 LEXTOM sro.
2.jún, 2017 Objednávka 003/2017 Objednávka riadeného vrtu - prekládka vodovodu Michlovský - protlaky
2.jún, 2017 Objednávka Pokyny Divadlo - Nová scéna Bratislava
2.jún, 2017 Faktúra 088/2017 Záloha plynu KD 9,00 SPP ZA
2.jún, 2017 Objednávka 002/2017 Objednávka autobusu na divadelné predstavenie AODAS Pavol Senaj
31.máj, 2017 Faktúra 087/2017 Vstupenky do divadla 540,00 Divadlo Nová scéna Bratislava
31.máj, 2017 Faktúra 086/2017 Kancelárske potreby 49,66 Connect - Ing. Zsolt Marczibál
30.máj, 2017 Faktúra 085/2017 Telefón poplatok, mobil 57,38 Slovak Telekom a.s.
24.máj, 2017 Faktúra 084/2017 Mulčovač, kosačka FD-3NC700 1145,00 MERKUR Slovakia ,sro
23.máj, 2017 Faktúra 083/2017 Kamenivo 0-6 J 239,76 PRIMA stavebniny
19.máj, 2017 Faktúra 081/2017 Územné rozhodnutie NN 210,00 EUB sro.
19.máj, 2017 Faktúra 082/2017 Poistenie majetku 647,18 Komunálna poisťovňa
18.máj, 2017 Faktúra 080/2017 Uloženie stavebného odpadu 112,46 PRIMA Stavebniny LM
18.máj, 2017 Faktúra 079/2017 Ročný poplatok 582,00 REMEK sro

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.