Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
29.mar, 2017 Faktúra 052/2017 Príjmový pokladničný dokad 19,00 PP COMP
29.mar, 2017 Faktúra 053/2017 Slovgram poplatok za miestny rozhlas 38,50 Slovgram
23.mar, 2017 Faktúra 051/2017 Dopravná značka, zrkadlo, kužel 221,16 Značky sro
23.mar, 2017 Faktúra 058/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu KD,MC 56,93 SSE ZA
20.mar, 2017 Faktúra 049/2017 Antivirus ESET NOD 32 42,25 ESET
17.mar, 2017 Faktúra 048/2017 PD územ.rozh. NNK , Borsík, Halondžiak 210,00 EVB sro
17.mar, 2017 Faktúra 045/2017 Vývo TKO 285,58 VPS LM
17.mar, 2017 Faktúra 046/2017 Združenie odberných miest 264,00 EVB sro
17.mar, 2017 Faktúra 047/2017 Nájom za užívanie vodného toku 1,11 Slovenský vodohospodársky podnik
10.mar, 2017 Objednávka 001/2017 Oprava hasičskej striekačky FLORIAN, s.r.o.
8.mar, 2017 Faktúra 044/2017 Telefónne poplatky - pevná sieť 18,53 Slovak Telekom, a.s.
7.mar, 2017 Faktúra 042/2017 Obedy 021/2017 202,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.mar, 2017 Faktúra 043/2017 Výcvik Dieška SK: C1, C, T PO 570,00 AŠGE
6.mar, 2017 Faktúra 040/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA LiorBus
6.mar, 2017 Faktúra 032/2017 Preplatok za elektrickú energiu +15,68 SSE ZA
6.mar, 2017 Faktúra 037/2017 SOZA poplatky za miestny rozhlas 20,40 SOZA
6.mar, 2017 Faktúra 041/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA LiorBus
6.mar, 2017 Faktúra 033/2017 Preplatok za elektrickú energiu MC +12,50 SSE ZA
6.mar, 2017 Faktúra 038/2017 SOZA poplatky kancelária OcÚ 12,00 SOZA
6.mar, 2017 Faktúra 031/2017 Telefónne poplatky - mobil 53,38 Slovak Telekom .a.s

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.