Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.máj, 2016 Faktúra 88/2016 Autobusová doprava 11,92 ARRIVA Liorbus
4.máj, 2016 Faktúra 89/2016 Príspevok ARRIVA 39,38 ARRIVA Liorbus
4.máj, 2016 Faktúra 90/2016 Záloha plynu KD 3/16 25,00 SPP ZA
3.máj, 2016 Faktúra 87/2016 Spoločný rozvoj obcí 175,00 Miestna akčná skupina Horný Liptov
28.apr, 2016 Faktúra 74/2016 Platba mobil Slovak Telekom
28.apr, 2016 Faktúra 85/2016 Oprava verejného osvetlenia 163,05 Roman Straka
28.apr, 2016 Faktúra 86/2016 VPP pracovné náradie, obuv 55,70 KAJO D. Kubín
21.apr, 2016 Faktúra 79/2016 Oprava požiarnej Avie 404,32 PROCAR
21.apr, 2016 Faktúra 83/2016 Vytýčenie plynovodu SPP BA
20.apr, 2016 Faktúra 77/2016 Vývoz TKO 666,38 VPS Liptovský Mikuláš
19.apr, 2016 Faktúra 76/2016 Nedoplatky RTVS 56,83 Rozhlas a televízia Slovensko
19.apr, 2016 Faktúra 78/2016 Výtýčenie obecnej cesty 97,00 Jaroslav Ďuriš
15.apr, 2016 Faktúra 74/2016 LED zdroj 15 w 10ks 370,00 RT LED Košice
15.apr, 2016 Faktúra 75/2016 Vzory tlačív - VZN o odpadoch 60,00 Odpadový hospodár
13.apr, 2016 Faktúra 72/2016 Členský poplatok I. štvrťrok 128,73 Združenie obcí
13.apr, 2016 Faktúra 73/2016 Vytýčenie chodníka 275,00 Jaroslav Ďuriš
11.apr, 2016 Faktúra 70/2016 Napúšťanie vody do boilera 105,00 Pavol Husárik, vodoinštalačné práce
11.apr, 2016 Faktúra 71/2016 Oprava verejného osvetlenia 310,60 Roman Straka
8.apr, 2016 Faktúra 69/2016 komunálna technika 3 458,00,-€ MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.
7.apr, 2016 Faktúra 67/2016 Tel. poplatok pevná linka 27,83 Slovak Telekom a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.