Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.jan, 2017 Zmluva 7/2017 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb 33,19 + DPH ARRIVA Liobrus, a.s.
2.jan, 2017 Faktúra 001/2017 Členský npríspevok 24,48 Združenie Človek človeku
2.jan, 2017 Faktúra 002/2017 Webhosting 33,00 IMAFEX s.r.o.
2.jan, 2017 Faktúra 003/2017 Členský príspevok RVC 42,84 RVC
9.dec, 2016 Zmluva 6/2016 Zmluva o nájme webovej stránky 300.00 Ing. Juraj Szelepcsényi
6.dec, 2016 Faktúra 195/2016 Montáž Vianočného stromčeka pred OcÚ 50,00 Roman Straka
5.dec, 2016 Faktúra 196/2016 Záloha plynu KD 12/16 119,éé SPP a.s. ZA
5.dec, 2016 Faktúra 193/2016 Kalendáre A2 330,00 Ján Grajzel
5.dec, 2016 Faktúra 194/2016 Vypúšťanie vody 109,40 Pavol Husárik
28.nov, 2016 Faktúra 192/2016 Doprava dovoz kameniva 60,00 PRIMA STAVEBNINY
16.nov, 2016 Faktúra 191/2016 RTVS nedoplatok 5-11/2016 33,68 RTVS BA
15.nov, 2016 Faktúra 190/2016 Vývoz TKO 740,41 VPS LM
11.nov, 2016 Faktúra 189/2016 Víno - dôchodci posedenie 214,80 CBA VEREX
9.nov, 2016 Faktúra 188/2016 Obedy dochodci 10/2016 236,47 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.nov, 2016 Faktúra 185/2016 ISOVER Fólia, bytovka 264 250,80 STAVMAT stavebniny
7.nov, 2016 Faktúra 186/2016 Autobusová doprava príplatok 39,83 ARRIVA Liorbus s.r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 187/2016 Autobusová doprava príplatok 11,95 ARRIVA Liorbus s.r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 184/2016 Telefón poplatok, pevná linka 21,13 Slovak Telekom a.s.
4.nov, 2016 Faktúra 182/2016 Záloha plynu KD 10/16 102,00 SPP
4.nov, 2016 Faktúra 183/2016 Spracovanie projektov voda, kanal. - Okružlina 600,00 VERTTON BA

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.