Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.dec, 2017 Faktúra 193/2017 Záloha plyn 12/2017 KD 101,00 SPP
1.dec, 2017 Zmluva 019/2017 Zmluvao poskytnutí príspevku na autobusovú dopravu 33,19 bez DPH ARRIVA a DB company
30.nov, 2017 Faktúra 192/2017 Telefónny poplatok - mobil 67,12 Slovak Telekom a.s.
27.nov, 2017 Faktúra 223/2017 Členský príspevok ZMOS 101,64 ZMOS
23.nov, 2017 Zmluva 018/2017 Zmluva o poskytovaní technickej služby dohodou
23.nov, 2017 Faktúra 191/2017 Ročná kontrola detského ihriska 150,00 AGGER s.r.o.
13.nov, 2017 Faktúra 189/2017 Nástenné kalendáre 200ks 330,00 Ján Grajzel KE
10.nov, 2017 Faktúra 188/2017 Reklamné predmety 114,80 LIM PO s.r.o.
9.nov, 2017 Zmluva 017/2017 Zmluva o nájme bytu - Jamnický
8.nov, 2017 Faktúra 185/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 23,48 Slovak Telekom s.r.o.
6.nov, 2017 Faktúra 183/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
6.nov, 2017 Faktúra 184/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK
6.nov, 2017 Faktúra 181/2017 Prenajom obecnej Web stránky 300,00 WEBIDENTITY s.r.o.
6.nov, 2017 Faktúra 182/2017 Obedy dôchodci 10/2017 212,42 AGRIA Liptovský Ondrej a.s.
6.nov, 2017 Faktúra 186/2017 Renovácia toneru do tlačiarne 36,23 ABEL s.r.o.
3.nov, 2017 Faktúra 187/2017 Záloha plyn 11/2017 KD 86,00 SPP a.s.
2.nov, 2017 Faktúra 179/2017 Salónky pre dôchodcov 376,99 CBA VEREX a.s.
2.nov, 2017 Faktúra 180/2017 Projekt k žiadosti - voda,kanál 600,00 VERITON BA
31.okt, 2017 Zmluva 016/2017 zmluva o nájme bytu
31.okt, 2017 Faktúra 178/2017 Termomisky 22 ks pre dôchodcov 754,92 UNIDOM s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.