Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
15.máj, 2017 Faktúra 078/2017 Vývoz TKO 316,37 VPS LM
12.máj, 2017 Faktúra 077/2017 Obedy 4/2017 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
11.máj, 2017 Faktúra 076/2017 Školné PO 120,00 Dobrovolná požiarna ochrana
10.máj, 2017 Faktúra 074/2017 Telefón poplatok, pevná linka 17,24 Slovak Telekom a.s.
10.máj, 2017 Faktúra 075/2017 Znalecký posudok 126,30 Ing Miroslav Todák
9.máj, 2017 Zmluva 009/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/1,2 300,- EUR Žlinský samosprávny kraj
4.máj, 2017 Faktúra 072/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK s.r.o.
4.máj, 2017 Faktúra 073/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK s.r.o.
3.máj, 2017 Faktúra 071/2017 Záloha plynu KD 5/17 21,00 SPP a.s.
28.apr, 2017 Faktúra 069/2017 Vývoz TKO 586,96 VPS LM
28.apr, 2017 Faktúra 070/2017 Telefón poplatok, mobil 52,88 Slovak Telekom a.s.
26.apr, 2017 Faktúra 068/2017 Nákladná doprava - valec 348,00 PRIMA stavebniny Liptovský Mikuláš
20.apr, 2017 Faktúra 066/2017 Výroba a montáž schodov 1672,57 KING STEEL s.r.o.
20.apr, 2017 Faktúra 067/2017 Montáž zrkadla pred pekárňou 50,00 Roman Straka
12.apr, 2017 Faktúra 065/2017 Stravné lístky 436,02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
10.apr, 2017 Faktúra 064/2017 Knihy do miestnej knižnice 28,00 P. Kováčik Brezno
7.apr, 2017 Faktúra 062/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA Ružomberok
7.apr, 2017 Faktúra 063/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA Ružomberok
7.apr, 2017 Faktúra 061/2017 Obedy dôchodci 3/2017 232,46 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.apr, 2017 Faktúra 058/2017 Telefón poplatok, pevná linka 18,16 Slovak Telekom a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.