Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
11.dec, 2018 Objednávka 006/2018 Preplach krtkom verejného potrubia LVS a.s.
11.dec, 2018 Objednávka 005/2018 Zimná údržba ciest AGRIA Liptovský Ondrej
10.dec, 2018 Faktúra 222/2018 Montáž vianočného stromu 61,75 Roman Straka
10.dec, 2018 Faktúra 223/2018 Členský príspevok - Človek človeku 24,50 Človek človeku
6.dec, 2018 Faktúra 218/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
6.dec, 2018 Faktúra 215/2018 Dopravné služby 11/2018 11,95 ARRIVA s.r.o.
6.dec, 2018 Faktúra 219/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,05 Slovak telekom a.s.
6.dec, 2018 Faktúra 216/2018 Dopravné služby 11/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
6.dec, 2018 Faktúra 220/2018 Zemné práce - úprava cesty 1620,60 LEXTOM s.r.o.
6.dec, 2018 Faktúra 2017/2018 Obedy dôchodci 11/2018 198,40 AGRIA Liptovský Ondrej , a.s.
6.dec, 2018 Faktúra 221/2018 Plakety deťom k uvítaniu do obce 100,- LIMPO
3.dec, 2018 Faktúra 214/2018 Záloha plyn 12/2018 KD 103,- SPP
3.dec, 2018 Faktúra 213/2018 Jedálenské kupóny 448,31 UP Slovensko
29.nov, 2018 Faktúra 212/2018 Sada darčekov 17,20 J. Grajzel
26.nov, 2018 Faktúra 207/2018 Demontáž a montáž el. ohrievača 110,- Pavol Husárik
26.nov, 2018 Faktúra 211/2018 Reťaz + brúsenie reťaze 34,- MERKUR Slovakia s.r.o.
26.nov, 2018 Faktúra 208/2018 Pripojenie prečerpávačky 216,61
26.nov, 2018 Faktúra 209/2018 Stavebný dozor - Okružlina 1500,- EURO AQUA
26.nov, 2018 Faktúra 210/2018 Plakety + diplomy OZ 263,86 OLYMP Jozef Šmrhola
23.nov, 2018 Objednávka 003/2018 Zemné práce strojom

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.