Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
23.nov, 2018 Objednávka 004/2018 Stavebný dozor kanalizácia, vodovod 1500,-
21.nov, 2018 Faktúra 206/2018 Plastové nádoby + plastový kôš 802,80 BINS s.r.o.
20.nov, 2018 Faktúra 205/2018 Zameranie trasy Vodovodu - Okružlina J. Ďuriš
19.nov, 2018 Faktúra 204/2018 Výstavba vodovodu a kanalizácie Okružlina 184 624,68 COMBIN s.r.o.
14.nov, 2018 Faktúra 203/2018 Vývoz TKO 592,51 VPS
12.nov, 2018 Faktúra 202/2018 Členský príspevok ZMOS 2019 102,54 ZMOS
8.nov, 2018 Faktúra 201/2018 Kalendár s lištou 370,- Ján Grajzeľ
7.nov, 2018 Faktúra 200/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom a.s.
7.nov, 2018 Faktúra 0197/2018 Obedy dôchodci 10/2018 2018,44 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.nov, 2018 Faktúra 198/2018 Dopravné služby 10/2018 11,95 ARRIVA a.s.
7.nov, 2018 Faktúra 199/2018 Dopravné služby 10/2018 39,83 ARRIVA a.s.
6.nov, 2018 Faktúra 0195/2018 Stolové kalendáre 250ks 636,98 FORK s.r.o.
6.nov, 2018 Zmluva 017/2018 Príspevok na autobusovú dopravu 33,19 ARRIVA Liorbus
6.nov, 2018 Faktúra 0196/2018 Drvič konárov 779,- MERKUR Slovakia
5.nov, 2018 Faktúra 0193/2018 Záloha plyn 11/2018 KD 88,- SPP
5.nov, 2018 Faktúra 0191/2018 Administrácia obecnej WEB stránky 300,00 webidenty s.r.o.
5.nov, 2018 Faktúra 0194/2018 Autobusová doprava - zájazd Poľsko 298,13 MiMi Peter Mitrenga
5.nov, 2018 Faktúra 0192/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
31.okt, 2018 Faktúra 0190/2018 Zákon o obecnom zriadení s komentármi 22,00 EUROKODEX sro
26.okt, 2018 Faktúra 0187/2018 Vytýčenie stavby vodojemu 65,00 Jaroslav Ďuriš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.