Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
21.máj, 2018 Zmluva 009/2018 Zmluva o dielo č.082015/IS - dodatok č.2 184627,68 z DPH BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
21.máj, 2018 Faktúra 076/2018 Poskytovanie služby VO 582,00 REMEK NITRA s.r.o.
21.máj, 2018 Faktúra 077/2018 Poistenie majetku obce 655,63 KOMUNÁLNA Poisťovňa
18.máj, 2018 Faktúra 075/2018 Solárne svietidlo 123,60 SANAT HOLDING
17.máj, 2018 Faktúra 074/2018 Vývoz TKO 620,37 VPS LM
16.máj, 2018 Faktúra 073/2018 Svetlá SOLÁR 647,50 RT LED
14.máj, 2018 Zmluva 008/2018 Mandátna zmluva o obstaraní náležitostí investora 600,00 Ekostaving, s.r.o.
11.máj, 2018 Faktúra 072/2018 Stĺpiky, skrutky, pletivo, brána na obecné kompostovisko 1016,03 UMIDOM s.r.o.
7.máj, 2018 Faktúra 070/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,77 Slovak Telekom a.s.
7.máj, 2018 Zmluva 007/2018 Dodatok k zmluve č.082015/IS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
7.máj, 2018 Faktúra 071/2018 Členský príspevok ZMOL 61,90 ZMOL Liptovský Mikuláš
5.máj, 2018 Faktúra 030/2018 Telefónny poplatok - mobil 68,32 Slovak Telekom
4.máj, 2018 Faktúra 0069/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci 50,00 Roman Straka
4.máj, 2018 Faktúra 068/2018 Telefónny poplatok - mobil 44/81 O2
3.máj, 2018 Faktúra 065/2018 Dopravné služby 4/2018 11,95 ARRIVA s.r.o.
3.máj, 2018 Faktúra 066/2018 Vrecia zelené - na zelený odpad 22,51 DETRIMAX
3.máj, 2018 Faktúra 067/2018 Záloha plyn 05/2018 KD 21,00 SPP a.s.
3.máj, 2018 Faktúra 064/2018 Dopravné služby 4/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
30.apr, 2018 Faktúra 063/2018 Vytýčenie plynovodov 154,74 SPP a.s.
23.apr, 2018 Faktúra 061/2018 Poplatok za vytýčenie telefónneho vedenia 36,00 Slovak Telekom, a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.