Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
8.jan, 2018 Faktúra 213/2017 Vodné, stočné OcÚ 48,402 LVS a.s.
8.jan, 2018 Faktúra 210/2017 Obedy dôchodci 12/2017 162,32 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
8.jan, 2018 Faktúra 211/2017 Vodné, stočné bytový dom č. 264 733,39 LVS a.s.
8.jan, 2018 Faktúra 212/2017 Vodné, stočné bytový dom č. 183 987,52 LVS a.s.
5.jan, 2018 Faktúra 209/2017 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s..r.o.
5.jan, 2018 Faktúra 221/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak telekom
5.jan, 2018 Faktúra 208/2017 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA s..r.o.
3.jan, 2018 Faktúra 004/2018 Zasielania informácií o dotáciách SAMNET
3.jan, 2018 Faktúra 005/2018 Členský príspevok r 2018 43,12 RVC Štrba
3.jan, 2018 Faktúra 207/2017 Telefónny poplatok - mobil 70,55 Slovak telekom, a.s.
3.jan, 2018 Faktúra 003/2018 Webhosting start 2018 33,00 IMAFEX s.r.o.
20.dec, 2017 Faktúra 206/2017 Ročný poplatok za vedenie CP 50,26 Primabanka Slovensko
18.dec, 2017 Faktúra 222/2017 Členský poplatok na rok 2018 24,64 Človek človeku
18.dec, 2017 Faktúra 205/2017 Vývoz TKO 607,88 VPS
15.dec, 2017 Faktúra 203/2017 Administratívne služby 54,72 Mgr. Jana Bačanová
15.dec, 2017 Faktúra 204/2017 Zdravotný posudok Salajová 17,00 MUDr. Voštinárová
13.dec, 2017 Faktúra 202/2017 Montáž osvetlenia vianočného stromčeka, oprava VO 119,60 Romon Straka
12.dec, 2017 Faktúra 201/2017 Občerstvenie dôchodci 159,60 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
11.dec, 2017 Faktúra 195/2017 Vyčistenie kotla v KD 53,00 Vladimír Majerský
11.dec, 2017 Faktúra 199/2017 Akumulátor 59,90 MERKUR Slovakia s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.