Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
28.apr, 2017 Faktúra 069/2017 Vývoz TKO 586,96 VPS LM
28.apr, 2017 Faktúra 070/2017 Telefón poplatok, mobil 52,88 Slovak Telekom a.s.
26.apr, 2017 Faktúra 068/2017 Nákladná doprava - valec 348,00 PRIMA stavebniny Liptovský Mikuláš
20.apr, 2017 Faktúra 066/2017 Výroba a montáž schodov 1672,57 KING STEEL s.r.o.
20.apr, 2017 Faktúra 067/2017 Montáž zrkadla pred pekárňou 50,00 Roman Straka
12.apr, 2017 Faktúra 065/2017 Stravné lístky 436,02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
10.apr, 2017 Faktúra 064/2017 Knihy do miestnej knižnice 28,00 P. Kováčik Brezno
7.apr, 2017 Faktúra 062/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA Ružomberok
7.apr, 2017 Faktúra 063/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA Ružomberok
7.apr, 2017 Faktúra 061/2017 Obedy dôchodci 3/2017 232,46 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.apr, 2017 Faktúra 058/2017 Telefón poplatok, pevná linka 18,16 Slovak Telekom a.s.
6.apr, 2017 Faktúra 059/2017 Značka - o. zóna+ držiaky 88,92 Značky Dolný Kubín
6.apr, 2017 Faktúra 060/2017 Doprava dovoz betónu 30,00 Peter Šimko
4.apr, 2017 Faktúra 056/2017 Oprava verejného osvetlenia 84,00 Roman Straka
30.mar, 2017 Faktúra 055/2017 mobil 50,35 Slovak Telekom a.s.
29.mar, 2017 Faktúra 54/2017 Členský príspevok 2017 ZMOL 61,90 ZMOL Liptovský Mikuláš
29.mar, 2017 Faktúra 052/2017 Príjmový pokladničný dokad 19,00 PP COMP
29.mar, 2017 Faktúra 053/2017 Slovgram poplatok za miestny rozhlas 38,50 Slovgram
23.mar, 2017 Faktúra 051/2017 Dopravná značka, zrkadlo, kužel 221,16 Značky sro
23.mar, 2017 Faktúra 058/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu KD,MC 56,93 SSE ZA

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.