Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.dec, 2016 Faktúra 195/2016 Montáž Vianočného stromčeka pred OcÚ 50,00 Roman Straka
5.dec, 2016 Faktúra 196/2016 Záloha plynu KD 12/16 119,éé SPP a.s. ZA
5.dec, 2016 Faktúra 193/2016 Kalendáre A2 330,00 Ján Grajzel
5.dec, 2016 Faktúra 194/2016 Vypúšťanie vody 109,40 Pavol Husárik
28.nov, 2016 Faktúra 192/2016 Doprava dovoz kameniva 60,00 PRIMA STAVEBNINY
16.nov, 2016 Faktúra 191/2016 RTVS nedoplatok 5-11/2016 33,68 RTVS BA
15.nov, 2016 Faktúra 190/2016 Vývoz TKO 740,41 VPS LM
11.nov, 2016 Faktúra 189/2016 Víno - dôchodci posedenie 214,80 CBA VEREX
9.nov, 2016 Faktúra 188/2016 Obedy dochodci 10/2016 236,47 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.nov, 2016 Faktúra 185/2016 ISOVER Fólia, bytovka 264 250,80 STAVMAT stavebniny
7.nov, 2016 Faktúra 186/2016 Autobusová doprava príplatok 39,83 ARRIVA Liorbus s.r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 187/2016 Autobusová doprava príplatok 11,95 ARRIVA Liorbus s.r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 184/2016 Telefón poplatok, pevná linka 21,13 Slovak Telekom a.s.
4.nov, 2016 Faktúra 182/2016 Záloha plynu KD 10/16 102,00 SPP
4.nov, 2016 Faktúra 183/2016 Spracovanie projektov voda, kanal. - Okružlina 600,00 VERTTON BA
3.nov, 2016 Objednávka 15/2016 Zimná údržba miestnych komunikácií / odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách/ na zimnú sezónu 2016 a 2017. Agria a.s., Liptovský Ondrej
28.okt, 2016 Faktúra 181/2016 Telefón poplatok, mobil 59,88 Slovak Telekom, a.s.
28.okt, 2016 Faktúra 178/2016 Papierové tašky pre dôchodcov 184,00 LIM PO PO
26.okt, 2016 Faktúra 179/2016 Prepravné služby - zájazd d PĽ 342,00 AODAS s.r.o.
26.okt, 2016 Faktúra 180/2016 Oprava verejného osvetlenia - stožiar 146,00 Roman Straka

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.