Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
20.mar, 2017 Faktúra 049/2017 Antivirus ESET NOD 32 42,25 ESET
17.mar, 2017 Faktúra 048/2017 PD územ.rozh. NNK , Borsík, Halondžiak 210,00 EVB sro
17.mar, 2017 Faktúra 045/2017 Vývo TKO 285,58 VPS LM
17.mar, 2017 Faktúra 046/2017 Združenie odberných miest 264,00 EVB sro
17.mar, 2017 Faktúra 047/2017 Nájom za užívanie vodného toku 1,11 Slovenský vodohospodársky podnik
10.mar, 2017 Objednávka 001/2017 Oprava hasičskej striekačky FLORIAN, s.r.o.
8.mar, 2017 Faktúra 044/2017 Telefónne poplatky - pevná sieť 18,53 Slovak Telekom, a.s.
7.mar, 2017 Faktúra 042/2017 Obedy 021/2017 202,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.mar, 2017 Faktúra 043/2017 Výcvik Dieška SK: C1, C, T PO 570,00 AŠGE
6.mar, 2017 Faktúra 040/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA LiorBus
6.mar, 2017 Faktúra 032/2017 Preplatok za elektrickú energiu +15,68 SSE ZA
6.mar, 2017 Faktúra 037/2017 SOZA poplatky za miestny rozhlas 20,40 SOZA
6.mar, 2017 Faktúra 041/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA LiorBus
6.mar, 2017 Faktúra 033/2017 Preplatok za elektrickú energiu MC +12,50 SSE ZA
6.mar, 2017 Faktúra 038/2017 SOZA poplatky kancelária OcÚ 12,00 SOZA
6.mar, 2017 Faktúra 031/2017 Telefónne poplatky - mobil 53,38 Slovak Telekom .a.s
6.mar, 2017 Faktúra 034/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu B.183 6,40 SSE ZA
6.mar, 2017 Faktúra 039/2017 Inštalácia programov do nového PC 288,00 H-Soft, s.r.o.
6.mar, 2017 Faktúra 035/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu 264 11,32 SSE ZA
21.feb, 2017 Faktúra 030/2017 Vývo TKO 288,96 VPS LM

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.