Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
7.júl, 2017 Faktúra 111/2017 Telefónne poplatky - mobil 69,26 Slovak Telekom a.s.
7.júl, 2017 Faktúra 129/2017 Autobusová doprava 39,83 ARRIVA RK
7.júl, 2017 Faktúra 108/2017 Obedy dôchodcovia 6/2017 254,51 AGRIA Liptovský Ondrej ,a.s.
7.júl, 2017 Faktúra 112/2017 Záloha plynu KD 7/2017 9,00 SPP ZA
7.júl, 2017 Faktúra 130/2017 Obedy dôchodci 7/2017 212,42 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.júl, 2017 Faktúra 109/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK
7.júl, 2017 Faktúra 110/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
4.júl, 2017 Faktúra 126/2017 Poistenie majetku obce 691,06 KOOPERATIVA BA
4.júl, 2017 Faktúra 127/2017 Záhradná studňa 480,90 MOB INTER. TRENČÍN
4.júl, 2017 Faktúra 127/2017 Záhradná studňa 480,90 MOB Inter. Trenčín
3.júl, 2017 Faktúra 124/2017 SPP záloha KD 8/2017 9,00 SPP
3.júl, 2017 Faktúra 125/2017 Internet od 1.8.2017 do 31.7.2018 146,08 ALCONET s,r,o,
3.júl, 2017 Faktúra 125/2017 Internet od 1.8.2017 do 31.7.2018 146,08 ALCONET sro
3.júl, 2017 Faktúra 124/2017 Záloha plynu KD 8/2017 9,00 SPP ZA
28.jún, 2017 Faktúra 107/2017 členský príspevok 2017 153,00 Miestna akčná skupina
28.jún, 2017 Faktúra 106/2017 Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu 428,30 Roman Straka
27.jún, 2017 Faktúra 105/2017 Nákladná doprava - asfalt 165,60 PRIMASTAVEBNINY
26.jún, 2017 Faktúra 103/2017 Oprava požiarnej striekačky 608,34 FLORIAN Martin
26.jún, 2017 Faktúra 104/2017 Styvodur fólia 145,44 ORO s.r.o.
21.jún, 2017 Faktúra 101/2017 Plaketa - moje rodisko 15,90 LIMPO Prešov

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.