Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
16.feb, 2018 Faktúra 022/2018 Vývoz TKO 384,98 VPS LM
13.feb, 2018 Faktúra 019/2018 Tonery do tlačiarní 101,64 DAMEDIS
13.feb, 2018 Faktúra 020/2018 SSD Disk Samsung 156,00 H-Soft s.r.o.
9.feb, 2018 Faktúra 017/2018 Odhŕňanie snehu 324,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
8.feb, 2018 Faktúra 016/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 28,56 Slovak Telekom, a. s.
7.feb, 2018 Faktúra 015/2018 Obedy dôchodci 01/2018 176,35 Agria Liptovský Ondrej, a.s.
5.feb, 2018 Faktúra 014/2018 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
5.feb, 2018 Faktúra 012/2018 Výroba - drevo 356,00 M. Gejdoš stolárstvo
5.feb, 2018 Faktúra 013/2018 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA
3.feb, 2018 Faktúra 018/2018 Knihy do knižnice 85,04 Knihy pre každého
2.feb, 2018 Faktúra 008/2018 Záloha plynu KD 107,00 SPP
2.feb, 2018 Objednávka 001/2018 Objednávka PHP a hydrantov na bytovkách GAJOS s.r.o.
30.jan, 2018 Faktúra 001/2018 Stravné lístky zamestnanci 436,02 UP Slovensko
29.jan, 2018 Faktúra 002/2018 Telefónny poplatok - mobil 75,00 Slovak Telekom
24.jan, 2018 Faktúra 011/2018 Vyhotovenie polohopisu a výškopisu 250,00 J. Ďuriš
24.jan, 2018 Faktúra 010/2018 Ext. mapa Západné Tatry 178,83 VKÚ Harmanec
21.jan, 2018 Faktúra 009/2018 Demontáž vianočnej výzdoby 66,30 Roman Straka
19.jan, 2018 Faktúra 007/2018 Značky Zákaz státia 192,00 Značky s.r.o.
18.jan, 2018 Faktúra 006/2018 Záloha plyn 01/2018 KD 110,00 SPP a.s.
17.jan, 2018 Faktúra 220/2017 Preplatok plyn KD 214,20 SPP

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.