A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
22.11.2024
Dodávka a montáž schodov na miestne ihrisko
Detail faktúry
| Číslo | 65/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2024 |
| Predmet | Dodávka a montáž schodov na miestne ihrisko |
| Cena | 1732,50 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2024 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
0e622_2c.pdf
22.11.2024
Výstavba parkoviska pred Jednotou
Detail faktúry
| Číslo | 102/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 102/2024 |
| Predmet | Výstavba parkoviska pred Jednotou |
| Cena | 1866,11 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 12.4.2024 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
07dbe_2b.pdf
22.11.2024
panvice 117 ks, utierky 117 ks, pozdravy, vino, demanovka (pripitok)
Detail faktúry
| Číslo | 331/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 331/2024 |
| Predmet | panvice 117 ks, utierky 117 ks, pozdravy, vino, demanovka (pripitok) |
| Cena | 2046,52 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 20.10.2024 |
| Dátum doručenia | 20.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2024 |
| Dátum úhrady | 29.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
e3d4f_2a.pdf
22.11.2024
Práce na oprave miestnych komunikácií - cesta na družstvo; cesta na Laurovky
Detail faktúry
| Číslo | 259/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 259/2024 |
| Predmet | Práce na oprave miestnych komunikácií - cesta na družstvo; cesta na Laurovky |
| Cena | 3531 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 12.11.2024 |
| Dátum doručenia | 12.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2024 |
| Dátum úhrady | 13.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
616e4_2.pdf
22.11.2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
Detail faktúry
| Číslo | 92/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 92/2024 |
| Predmet | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb |
| Cena | 1055,45 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 22.11.2024 |
| Dátum doručenia | 22.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
f9a3d_1c.pdf
22.11.2024
Výkony na základe mandátnej zmluvy č.02-2023 za Obstarávanie ÚPN O Liptovský Ondrej IV.časť odmeny v zmysle čl. IV mandátnej zmluvy
Detail faktúry
| Číslo | 104/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 104/2024 |
| Predmet | Výkony na základe mandátnej zmluvy č.02-2023 za Obstarávanie ÚPN O Liptovský Ondrej IV.časť odmeny v zmysle čl. IV mandátnej zmluvy |
| Cena | 1230 € |
| Dodávateľ | Ing. Igor Kmeť - ekomap |
| Dodávateľ IČO | 47363959 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
51b9f_1b.pdf
22.11.2024
pomocne prace v kuchyni; upratovanie v Materskej škole; za mesiace apríl, máj, jún, júl, august, september 2024
Detail faktúry
| Číslo | 354/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 354/2024 |
| Predmet | pomocne prace v kuchyni; upratovanie v Materskej škole; za mesiace apríl, máj, jún, júl, august, september 2024 |
| Cena | 5459,30 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2024 |
| Dátum doručenia | 10.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2024 |
| Dátum úhrady | 11.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
ee6ac_1a.pdf
22.11.2024
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac OKTÓBER 2024
Detail faktúry
| Číslo | 264/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 264/2024 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac OKTÓBER 2024 |
| Cena | 1619,52 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 12.11.2024 |
| Dátum doručenia | 12.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.11.2024 |
| Dátum úhrady | 10.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
687a6_1.pdf
14.1.2024
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac JÚN 2023
Detail faktúry
| Číslo | 220/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023021457 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac JÚN 2023 |
| Cena | 1463,70 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
| Dátum úhrady | 2.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
db139_11 1.pdf
14.1.2024
Stavebné práce podla zmluvy o dielo - prístupová cesta k obytnej zone OKRUZLINA
Detail faktúry
| Číslo | 222/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023028 |
| Predmet | Stavebné práce podla zmluvy o dielo - prístupová cesta k obytnej zone OKRUZLINA |
| Cena | 35000 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 17.7.2023 |
| Dátum doručenia | 17.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.7.2023 |
| Dátum úhrady | 24.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
a6299_10 1.pdf
14.1.2024
zálohová faktúra na asfaltovanie miestnych komunikácií
Detail faktúry
| Číslo | 244/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023030 |
| Predmet | zálohová faktúra na asfaltovanie miestnych komunikácií |
| Cena | 10000 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2023 |
| Dátum doručenia | 22.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.8.2023 |
| Dátum úhrady | 22.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
19e96_09 1.pdf
14.1.2024
Upratovacie práce v MŠ - marec, apríl, máj, jún r.2023
Detail faktúry
| Číslo | 256/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023031 |
| Predmet | Upratovacie práce v MŠ - marec, apríl, máj, jún r.2023 |
| Cena | 2310 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2023 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
9eeb9_08 1.pdf
14.1.2024
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac AUGUST 2023
Detail faktúry
| Číslo | 262/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023022029 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac AUGUST 2023 |
| Cena | 1227,72 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 8.9.2023 |
| Dátum doručenia | 31.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
45d9d_07 1.pdf
14.1.2024
zálohová faktúra na asfaltovanie miestnych komunikácií
Detail faktúry
| Číslo | 265/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023033 |
| Predmet | zálohová faktúra na asfaltovanie miestnych komunikácií |
| Cena | 10000 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 22.9.2023 |
| Dátum doručenia | 22.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
ee8cc_06 1.pdf
14.1.2024
oprava miestnych komunikácií
Detail faktúry
| Číslo | 291/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023034 |
| Predmet | oprava miestnych komunikácií |
| Cena | 24106,30 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2023 |
| Dátum doručenia | 10.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 12.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
59977_05 1.pdf
14.1.2024
ÚP obce - etapa Prieskumy, rozbory
Detail faktúry
| Číslo | 299/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 13/2023 |
| Predmet | ÚP obce - etapa Prieskumy, rozbory |
| Cena | 3500 € |
| Dodávateľ | Vlasta Cukorová |
| Dodávateľ IČO | 22720588 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 25.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
e9539_04 1.pdf
14.1.2024
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac NOVEMBER 2023
Detail faktúry
| Číslo | 350/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023022961 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac NOVEMBER 2023 |
| Cena | 1207,93 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia | 30.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
64016_03 1.pdf
14.1.2024
výstavba miestnej komunikácie - Žabiarne - Rajniak
Detail faktúry
| Číslo | 38/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023037 |
| Predmet | výstavba miestnej komunikácie - Žabiarne - Rajniak |
| Cena | 2277 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 21.12.2023 |
| Dátum doručenia | 21.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
cb1ef_02 1.pdf
14.1.2024
pomocne prace v kuchyni; upratovanie v Materskej škole; za mesiace september, oktober, november, december 2023
Detail faktúry
| Číslo | 359/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023039 |
| Predmet | pomocne prace v kuchyni; upratovanie v Materskej škole; za mesiace september, oktober, november, december 2023 |
| Cena | 4140 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.12.2023 |
| Dátum doručenia | 30.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.1.2024 |
| Dátum úhrady | 8.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
89a4c_01.pdf
18.7.2023
Dodavka a montaz tepelnych cerpadiel do kancelarie starostu obce
Detail faktúry
| Číslo | 2023001 |
|---|---|
| Číslo interné | 10/2023 |
| Predmet | Dodavka a montaz tepelnych cerpadiel do kancelarie starostu obce |
| Cena | 4400 € € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2023 |
| Dátum doručenia | 19.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2023 |
| Dátum úhrady | 20.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
eabcd_10.pdf
