A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
18.7.2023
Faktúra - výspravky a asfaltovanie miestnych komunikácií
Detail faktúry
| Číslo | 2023021 |
|---|---|
| Číslo interné | 155/2023 |
| Predmet | Faktúra - výspravky a asfaltovanie miestnych komunikácií |
| Cena | 57706,92 € € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 18.5.2023 |
| Dátum doručenia | 25.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 22.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
64391_01.pdf
23.2.2023
vystavba vodovodu na miestny cintorin,
Detail faktúry
| Číslo | 228/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022038 |
| Predmet | vystavba vodovodu na miestny cintorin, |
| Cena | 9267, 63 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 19.10.2022 |
| Dátum doručenia | 19.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2022 |
| Dátum úhrady | 20.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
34565_008.jpg
23.2.2023
Výroba a montáž nerezového kríža
Detail faktúry
| Číslo | 217/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 22VF017 |
| Predmet | Výroba a montáž nerezového kríža |
| Cena | 5137 € |
| Dodávateľ | KING STEEL Slovakia, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 46538828 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2022 |
| Dátum doručenia | 7.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2022 |
| Dátum úhrady | 10.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
20937_007.jpg
23.2.2023
vodne a stocne pre odb.miesto Liptovský Ondrej 264
Detail faktúry
| Číslo | 311/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 220020114 |
| Predmet | vodne a stocne pre odb.miesto Liptovský Ondrej 264 |
| Cena | 1148,51 € |
| Dodávateľ | Liptovský vodárenská spoločnosť, a.s |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
| Dátum doručenia | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2023 |
| Dátum úhrady | 9.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
acf70_006.jpg
23.2.2023
pomocne prace v kuchyni; upratovanie v Materskej škole; za mesiace august - november 2022
Detail faktúry
| Číslo | 298/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022048 |
| Predmet | pomocne prace v kuchyni; upratovanie v Materskej škole; za mesiace august - november 2022 |
| Cena | 2200 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2022 |
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
| Dátum úhrady | 28.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
239df_005 (1).jpg
23.2.2023
oprava chodnika; odvodnenie miestnej komunikacie na miestny cintorin
Detail faktúry
| Číslo | 297/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022047 |
| Predmet | oprava chodnika; odvodnenie miestnej komunikacie na miestny cintorin |
| Cena | 1540 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2022 |
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.12.2022 |
| Dátum úhrady | 27.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
cb306_004.jpg
23.2.2023
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac NOVEMBER 2022
Detail faktúry
| Číslo | 294/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022022718 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac NOVEMBER 2022 |
| Cena | 1137,36 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2022 |
| Dátum doručenia | 30.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2022 |
| Dátum úhrady | 15.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
41fe1_003.jpg
23.2.2023
nakup asfaltovej zmesi; recyklacia, dovoz a spracovanie asfaltu; prace
Detail faktúry
| Číslo | 241/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022040 |
| Predmet | nakup asfaltovej zmesi; recyklacia, dovoz a spracovanie asfaltu; prace |
| Cena | 4054,20 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2022 |
| Dátum doručenia | 25.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2022 |
| Dátum úhrady | 26.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
80047_002.jpg
23.2.2023
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac SEPTEMBER 2022
Detail faktúry
| Číslo | 225/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022022162 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac SEPTEMBER 2022 |
| Cena | 1054,44 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2022 |
| Dátum doručenia | 23.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
489bc_001 (1).jpg
26.9.2022
Dodávka fitnes prvkov, výkopové práce, osadenie
Detail faktúry
| Číslo | 186/2022 |
|---|---|
| Predmet | Dodávka fitnes prvkov, výkopové práce, osadenie |
| Cena | 5170,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2022 |
| Dátum doručenia | 22.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2022 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2022 |
Prílohy
01faf_FA1862022.pdf
15.8.2022
Za práce - kosenie, čistenie v obci
Detail faktúry
| Číslo | 158/2022 |
|---|---|
| Predmet | Za práce - kosenie, čistenie v obci |
| Cena | 3047,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 27.7.2022 |
| Dátum doručenia | 27.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 5.8.2022 |
| Dátum úhrady | 30.9.2022 |
| Dátum zverejnenia | 15.8.2022 |
Prílohy
16d41_FA1582022.pdf
29.7.2022
Úprava komunikácie a odvodnenie na cintorín Liptovský Ondrej
Detail faktúry
| Číslo | 149/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úprava komunikácie a odvodnenie na cintorín Liptovský Ondrej |
| Cena | 3300,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 18.7.2022 |
| Dátum doručenia | 18.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 27.7.2022 |
| Dátum zverejnenia | 29.7.2022 |
Prílohy
1bfaf_FA1492022.pdf
15.7.2022
Dodávka materiálu a prácu na prístrešku na miestnom ihrisku
Detail faktúry
| Číslo | 130/2022 |
|---|---|
| Predmet | Dodávka materiálu a prácu na prístrešku na miestnom ihrisku |
| Cena | 1100,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 30.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2022 |
| Dátum úhrady | 30.9.2022 |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2022 |
Prílohy
e2c1f_FA1302022.pdf
4.7.2022
Práce na odvodnení a úprave miestnej komunikácie
Detail faktúry
| Číslo | 120/2022 |
|---|---|
| Predmet | Práce na odvodnení a úprave miestnej komunikácie |
| Cena | 3301,32 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 21.6.2022 |
| Dátum doručenia | 21.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2022 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
ab907_FA1202022.pdf
6.6.2022
Výstavba detského ihriska
Detail faktúry
| Číslo | 99/2022 |
|---|---|
| Predmet | Výstavba detského ihriska |
| Cena | 8196,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2022 |
| Dátum doručenia | 27.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 5.6.2022 |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
8f67b_FA992022.pdf
15.4.2022
Služby - kuchárka, ved. kuchyne, upratovačka
Detail faktúry
| Číslo | 72/2022 |
|---|---|
| Predmet | Služby - kuchárka, ved. kuchyne, upratovačka |
| Cena | 1540,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
| Dátum doručenia | 31.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2022 |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2022 |
Prílohy
bb05f_FA722022.pdf
15.4.2022
Dodávka reziva na prístavbu ku šatni TJ
Detail faktúry
| Číslo | 67/2022 |
|---|---|
| Predmet | Dodávka reziva na prístavbu ku šatni TJ |
| Cena | 1067,00€ € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 5.4.2022 |
| Dátum doručenia | 5.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2022 |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2022 |
Prílohy
16eda_FA672022.pdf
14.3.2022
Služby - kuchárka, ved. kuchyne, upratovačka
Detail faktúry
| Číslo | 40/2022 |
|---|---|
| Predmet | Služby - kuchárka, ved. kuchyne, upratovačka |
| Cena | 1540,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2022 |
| Dátum doručenia | 28.2.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2022 |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2022 |
Prílohy
0084f_FA402022.pdf
2.3.2022
Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina, tlaková skúška
Detail faktúry
| Číslo | 19/2022 |
|---|---|
| Predmet | Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina, tlaková skúška |
| Cena | 1000,00 € € |
| Dodávateľ | Ing. Arch. Beáta Vavrová |
| Dodávateľ IČO | 34846522 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2022 |
| Dátum doručenia | 31.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2022 |
| Dátum úhrady | 30.9.2022 |
| Dátum zverejnenia | 2.3.2022 |
Prílohy
a8da7_FA192022.pdf
26.2.2022
Výkopové práce
Detail faktúry
| Číslo | 30/2022 |
|---|---|
| Predmet | Výkopové práce |
| Cena | 1870,00€ € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 24.1.2022 |
| Dátum doručenia | 24.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.2.2022 |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2022 |
Prílohy
41fe0_FA302022.pdf
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}