Detail faktúry 72/2022
Číslo | 72/2022 |
---|---|
Predmet | Služby - kuchárka, ved. kuchyne, upratovačka |
Cena | 1540,00 € € |
Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
Dodávateľ IČO | 53043961 |
Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
Dátum doručenia | 31.3.2022 |
Dátum splatnosti | 15.4.2022 |
Dátum zverejnenia | 15.4.2022 |
Prílohy
bb05f_FA722022.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.6.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 2025014 |
---|---|
Číslo interné | 126/2025 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 1114.05 € |
Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
Dodávateľ IČO | 53043961 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
Dátum doručenia | 30.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 30.6.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
068d2_vývoz TKO.pdf
30.6.2025
územný plán
Detail faktúry
Číslo | 202025 |
---|---|
Číslo interné | 131/2025 |
Predmet | územný plán |
Cena | 2650 € |
Dodávateľ | ekomap |
Dodávateľ IČO | 47363959 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
Dátum doručenia | 30.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 30.6.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
0e1f3_územný plán.pdf
30.6.2025
kosenie VP
Detail faktúry
Číslo | 2025013 |
---|---|
Číslo interné | 116/2025 |
Predmet | kosenie VP |
Cena | 1470 € |
Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
Dodávateľ IČO | 53043961 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
Dátum doručenia | 30.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 30.6.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
fc8e2_fa kosenie.pdf
30.6.2025
údržbárske práce
Detail faktúry
Číslo | 2025008 |
---|---|
Číslo interné | 110/2025 |
Predmet | údržbárske práce |
Cena | 1766.10 € |
Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
Dodávateľ IČO | 53043961 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
Dátum doručenia | 30.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 30.6.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
8d142_fa obecný podnik.pdf
30.6.2025
zberný dvor
Detail faktúry
Číslo | 25042 |
---|---|
Číslo interné | 95/2025 |
Predmet | zberný dvor |
Cena | 3911.02 € |
Dodávateľ | OPEN DOOR |
Dodávateľ IČO | 46466339 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
Dátum doručenia | 30.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 30.6.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
3421a_faopendoor.pdf
30.6.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 2025014 |
---|---|
Číslo interné | 126/2025 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 1114.05 € |
Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
Dodávateľ IČO | 53043961 |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
Dátum doručenia | 30.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 30.6.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
ef850_fatko.pdf
30.6.2025
vypracovanie žiadosti zberný dvor
Detail faktúry
Číslo | 2025078 |
---|---|
Číslo interné | 94/2025 |
Predmet | vypracovanie žiadosti zberný dvor |
Cena | 3911,02 € |
Dodávateľ | OPEN DOOR |
Dodávateľ IČO | 46466339 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
Dátum doručenia | 30.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 30.6.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
6f236_projekt - zberný dvor.pdf
30.6.2025
vypracovanie žiadosti na zberný dvor
Detail faktúry
Číslo | 2025078 |
---|---|
Číslo interné | 94/2025 |
Predmet | vypracovanie žiadosti na zberný dvor |
Cena | 3911,02 € |
Dodávateľ | OPEN DOOR s.r.o |
Dodávateľ IČO | 46466339 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
Dátum doručenia | 30.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 30.6.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
30.6.2025
vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Číslo | 1552501330 |
---|---|
Číslo interné | 86/2025 |
Predmet | vývoz nebezpečného odpadu |
Cena | 1202,79 € |
Dodávateľ | Brantner |
Dodávateľ IČO | 36444618 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
Dátum doručenia | 30.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 30.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
9f342_nebezpečný odpad.pdf
30.6.2025
poistenie obecného majetku
Detail faktúry
Číslo | 166864-6 |
---|---|
Číslo interné | 68/2025 |
Predmet | poistenie obecného majetku |
Cena | 1148 € |
Dodávateľ | Komunálna poisťovňa |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
Dátum doručenia | 30.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 30.6.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
8952b_poisťovňa.pdf
30.6.2025
oprava strechy na obecných nájomných bytoch
Detail faktúry
Číslo | 2025004 |
---|---|
Číslo interné | 65/2025 |
Predmet | oprava strechy na obecných nájomných bytoch |
Cena | 3812,55 € |
Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
Dodávateľ IČO | 53043961 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
Dátum doručenia | 30.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 30.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
bf005_fa obecný podnik.pdf
27.6.2025
upratovacie a údržbárske práce v materskej škole
Detail faktúry
Číslo | 20225003 |
---|---|
Číslo interné | 63/2025 |
Predmet | upratovacie a údržbárske práce v materskej škole |
Cena | 1764 € |
Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
Dodávateľ IČO | 43905901 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 27.6.2025 |
Dátum doručenia | 27.6.2025 |
Dátum splatnosti | 27.6.2025 |
Dátum úhrady | 27.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
Prílohy
b1fa2_fa obecný podnik.pdf
27.6.2025
vývoz tko
Detail faktúry
Číslo | 2025008 |
---|---|
Číslo interné | 110/2025 |
Predmet | vývoz tko |
Cena | 1766,10 € |
Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
Dodávateľ IČO | 43905901 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 27.6.2025 |
Dátum doručenia | 27.6.2025 |
Dátum splatnosti | 27.6.2025 |
Dátum úhrady | 27.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
Prílohy
32c3b_fa obecný podnik.pdf
27.6.2025
zálohová fa na výstavbu chodníkov popri miestnom ihrisku
Detail faktúry
Číslo | 2025001 |
---|---|
Číslo interné | 24/2025 |
Predmet | zálohová fa na výstavbu chodníkov popri miestnom ihrisku |
Cena | 10 000 € |
Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej |
Dodávateľ IČO | 53043961 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 27.6.2025 |
Dátum doručenia | 27.6.2025 |
Dátum splatnosti | 27.6.2025 |
Dátum úhrady | 27.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
Prílohy
129b9_záloha chodník.pdf
27.6.2025
Odborný posudok k ÚP
Detail faktúry
Číslo | 72025 |
---|---|
Číslo interné | 56/2025 |
Predmet | Odborný posudok k ÚP |
Cena | 3874,50 € |
Dodávateľ | Envi- EKO |
Dodávateľ IČO | 43905901 |
Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 19.3.2025 |
Dátum doručenia | 19.3.2025 |
Dátum splatnosti | 2.4.2025 |
Dátum úhrady | 27.6.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
Prílohy
c6ee9_fa envi-eko.pdf
24.11.2024
kosenie MC, kosenie verejnych priestranstiev, odvoz TKO, pomocne prace
Detail faktúry
Číslo | 206/2024 |
---|---|
Číslo interné | 206/2024 |
Predmet | kosenie MC, kosenie verejnych priestranstiev, odvoz TKO, pomocne prace |
Cena | 4951 € |
Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 53043961 |
Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
Dátum doručenia | 5.8.2024 |
Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
Dátum úhrady | 6.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
328d7_6a.pdf
24.11.2024
dodávka stravy mesiaci MÁJ 2024
Detail faktúry
Číslo | 150/2024 |
---|---|
Číslo interné | 150/2024 |
Predmet | dodávka stravy mesiaci MÁJ 2024 |
Cena | 1195,20 € |
Dodávateľ | PEMMEVA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 47119799 |
Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 10.6.2024 |
Dátum doručenia | 31.5.2024 |
Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
Dátum úhrady | 12.6.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
538f2_6b.pdf
24.11.2024
LVS - vodné a stočné
Detail faktúry
Číslo | 179/2024 |
---|---|
Číslo interné | 179/2024 |
Predmet | LVS - vodné a stočné |
Cena | 1007,51 € |
Dodávateľ | LVS a.s |
Dodávateľ IČO | 36672441 |
Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
Dátum doručenia | 30.6.2024 |
Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
Dátum úhrady | 9.7.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
d84c6_7.pdf
24.11.2024
Náter strechy (cistenie, zakladny a finalny nater)
Detail faktúry
Číslo | 148/2024 |
---|---|
Číslo interné | 148/2024 |
Predmet | Náter strechy (cistenie, zakladny a finalny nater) |
Cena | 3650 € |
Dodávateľ | JUZEK s.r.o |
Dodávateľ IČO | 56233272 |
Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 7.6.2024 |
Dátum doručenia | 24.11.2024 |
Dátum splatnosti | 21.6.2024 |
Dátum úhrady | 10.6.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
916e1_7b.pdf
24.11.2024
Spracovanie projektu zberného dvora
Detail faktúry
Číslo | 178/2024 |
---|---|
Číslo interné | 178/2024 |
Predmet | Spracovanie projektu zberného dvora |
Cena | 6080 € |
Dodávateľ | 3MS Consulting, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 46455876 |
Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
Odberateľ IČO | 00315532 |
Dátum vystavenia | 4.7.2024 |
Dátum doručenia | 4.7.2024 |
Dátum splatnosti | 19.7.2024 |
Dátum úhrady | 4.7.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
a902a_8.pdf