Detail faktúry 72/2022
| Číslo | 72/2022 |
|---|---|
| Predmet | Služby - kuchárka, ved. kuchyne, upratovačka |
| Cena | 1540,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
| Dátum doručenia | 31.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2022 |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2022 |
Prílohy
bb05f_FA722022.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.11.2024
kosenie MC, kosenie verejnych priestranstiev, odvoz TKO, pomocne prace
Detail faktúry
| Číslo | 206/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 206/2024 |
| Predmet | kosenie MC, kosenie verejnych priestranstiev, odvoz TKO, pomocne prace |
| Cena | 4951 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
328d7_6a.pdf
24.11.2024
dodávka stravy mesiaci MÁJ 2024
Detail faktúry
| Číslo | 150/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 150/2024 |
| Predmet | dodávka stravy mesiaci MÁJ 2024 |
| Cena | 1195,20 € |
| Dodávateľ | PEMMEVA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 47119799 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 10.6.2024 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 12.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
538f2_6b.pdf
24.11.2024
LVS - vodné a stočné
Detail faktúry
| Číslo | 179/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 179/2024 |
| Predmet | LVS - vodné a stočné |
| Cena | 1007,51 € |
| Dodávateľ | LVS a.s |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 30.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
d84c6_7.pdf
24.11.2024
Náter strechy (cistenie, zakladny a finalny nater)
Detail faktúry
| Číslo | 148/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 148/2024 |
| Predmet | Náter strechy (cistenie, zakladny a finalny nater) |
| Cena | 3650 € |
| Dodávateľ | JUZEK s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 56233272 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 7.6.2024 |
| Dátum doručenia | 24.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2024 |
| Dátum úhrady | 10.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
916e1_7b.pdf
24.11.2024
Spracovanie projektu zberného dvora
Detail faktúry
| Číslo | 178/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 178/2024 |
| Predmet | Spracovanie projektu zberného dvora |
| Cena | 6080 € |
| Dodávateľ | 3MS Consulting, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 46455876 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2024 |
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2024 |
| Dátum úhrady | 4.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
a902a_8.pdf
24.11.2024
Vypracovanie žiadosti
Detail faktúry
| Číslo | 134/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2024 |
| Predmet | Vypracovanie žiadosti |
| Cena | 1560 € |
| Dodávateľ | OPEN DOOR, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 46466339 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 4.6.2024 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum úhrady | 10.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
9649c_8b.pdf
24.11.2024
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac MÁJ 2024
Detail faktúry
| Číslo | 153/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 152/2024 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac MÁJ 2024 |
| Cena | 1395,64 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 10.6.2024 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.6.2024 |
| Dátum úhrady | 17.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
00b35_9.pdf
24.11.2024
Územný plán obce, etapa Návrh UPN-O
Detail faktúry
| Číslo | 359/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 359/2024 |
| Predmet | Územný plán obce, etapa Návrh UPN-O |
| Cena | 8500 € |
| Dodávateľ | Ing. arch. Vlasta Cukorová |
| Dodávateľ IČO | 22720588 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 24.11.2024 |
| Dátum doručenia | 24.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.11.2024 |
| Dátum úhrady | 22.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
02f16_6.pdf
24.11.2024
Defibrilator AED ZOLL PLUS, ext.skrinka s vyhrievaním, školenie
Detail faktúry
| Číslo | 18/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 18/2024 |
| Predmet | Defibrilator AED ZOLL PLUS, ext.skrinka s vyhrievaním, školenie |
| Cena | 2582 € |
| Dodávateľ | Slovak Rescue shop, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 55363482 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
db4d1_5c.pdf
24.11.2024
Výstavba miestnej komunikácie v miestnej časti Pastiereň
Detail faktúry
| Číslo | 152/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 152/2024 |
| Predmet | Výstavba miestnej komunikácie v miestnej časti Pastiereň |
| Cena | 23100 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 12.6.2024 |
| Dátum doručenia | 12.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 12.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
e7cf5_5b.pdf
24.11.2024
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac JUL 2024
Detail faktúry
| Číslo | 209/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 209/2024 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac JUL 2024 |
| Cena | 1344,89 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 9.8.2024 |
| Dátum doručenia | 31.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
770d5_5a.pdf
24.11.2024
Dodavka stoliciek do zasadacej miestnosti a kancelarie starostu, ich montaz; vymena zamkov
Detail faktúry
| Číslo | 238/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 238/2024 |
| Predmet | Dodavka stoliciek do zasadacej miestnosti a kancelarie starostu, ich montaz; vymena zamkov |
| Cena | 1225,40 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.11.2024 |
| Dátum úhrady | 4.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
0fce4_5.pdf
22.11.2024
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac JANUÁR 2024
Detail faktúry
| Číslo | 40/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 40/2024 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac JANUÁR 2024 |
| Cena | 1254,70 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 8.2.2024 |
| Dátum doručenia | 31.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2024 |
| Dátum úhrady | 12.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
e014c_4c.pdf
22.11.2024
oprava strechy na byt. dome č. 264
Detail faktúry
| Číslo | 93/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 93/2024 |
| Predmet | oprava strechy na byt. dome č. 264 |
| Cena | 2163,70 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 5.4.2024 |
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum úhrady | 8.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
b40e3_4b.pdf
22.11.2024
dodávka klimatizácie, pomocné práce pri montáži a upratovaní - zasadacia miestnosť
Detail faktúry
| Číslo | 213/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 213/2024 |
| Predmet | dodávka klimatizácie, pomocné práce pri montáži a upratovaní - zasadacia miestnosť |
| Cena | 3888,50 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 21.8.2024 |
| Dátum doručenia | 21.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2024 |
| Dátum úhrady | 28.8.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
1b6b5_4a.pdf
22.11.2024
Výstavba schodov lokalita Diel
Detail faktúry
| Číslo | 254/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 254/2024 |
| Predmet | Výstavba schodov lokalita Diel |
| Cena | 1151,70 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
19a89_4.pdf
22.11.2024
Zálohová platba za výstavbu parkoviska pred SD Jednota
Detail faktúry
| Číslo | 61/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 61/2024 |
| Predmet | Zálohová platba za výstavbu parkoviska pred SD Jednota |
| Cena | 10000 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
0c217_3c.pdf
22.11.2024
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac MAREC 2024
Detail faktúry
| Číslo | 101/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 101/2024 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac MAREC 2024 |
| Cena | 1320,70 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2024 |
| Dátum doručenia | 31.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
54ad5_3b.pdf
22.11.2024
Vymena okien na byt.dome č. 182 - byty Pastrňak a Glovniaková
Detail faktúry
| Číslo | 214/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 214/2024 |
| Predmet | Vymena okien na byt.dome č. 182 - byty Pastrňak a Glovniaková |
| Cena | 1358,50 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2024 |
| Dátum úhrady | 28.8.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
7e1f5_3a.pdf
22.11.2024
Výmena okien a rekonštrukcia zasadacej miestnosti
Detail faktúry
| Číslo | 253/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 253/2024 |
| Predmet | Výmena okien a rekonštrukcia zasadacej miestnosti |
| Cena | 6627,50 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2024 |
| Dátum doručenia | 7.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2024 |
Prílohy
d48f9_3.pdf
