Detail faktúry 222/2023
| Číslo | 222/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023028 |
| Predmet | Stavebné práce podla zmluvy o dielo - prístupová cesta k obytnej zone OKRUZLINA |
| Cena | 35000 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 17.7.2023 |
| Dátum doručenia | 17.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.7.2023 |
| Dátum úhrady | 24.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
a6299_10 1.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
14.1.2024
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac JÚN 2023
Detail faktúry
| Číslo | 220/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023021457 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac JÚN 2023 |
| Cena | 1463,70 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
| Dátum úhrady | 2.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
db139_11 1.pdf
14.1.2024
Stavebné práce podla zmluvy o dielo - prístupová cesta k obytnej zone OKRUZLINA
Detail faktúry
| Číslo | 222/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023028 |
| Predmet | Stavebné práce podla zmluvy o dielo - prístupová cesta k obytnej zone OKRUZLINA |
| Cena | 35000 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 17.7.2023 |
| Dátum doručenia | 17.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.7.2023 |
| Dátum úhrady | 24.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
a6299_10 1.pdf
14.1.2024
zálohová faktúra na asfaltovanie miestnych komunikácií
Detail faktúry
| Číslo | 244/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023030 |
| Predmet | zálohová faktúra na asfaltovanie miestnych komunikácií |
| Cena | 10000 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2023 |
| Dátum doručenia | 22.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.8.2023 |
| Dátum úhrady | 22.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
19e96_09 1.pdf
14.1.2024
Upratovacie práce v MŠ - marec, apríl, máj, jún r.2023
Detail faktúry
| Číslo | 256/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023031 |
| Predmet | Upratovacie práce v MŠ - marec, apríl, máj, jún r.2023 |
| Cena | 2310 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2023 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
9eeb9_08 1.pdf
14.1.2024
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac AUGUST 2023
Detail faktúry
| Číslo | 262/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023022029 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac AUGUST 2023 |
| Cena | 1227,72 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 8.9.2023 |
| Dátum doručenia | 31.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
45d9d_07 1.pdf
14.1.2024
zálohová faktúra na asfaltovanie miestnych komunikácií
Detail faktúry
| Číslo | 265/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023033 |
| Predmet | zálohová faktúra na asfaltovanie miestnych komunikácií |
| Cena | 10000 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 22.9.2023 |
| Dátum doručenia | 22.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
ee8cc_06 1.pdf
14.1.2024
oprava miestnych komunikácií
Detail faktúry
| Číslo | 291/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023034 |
| Predmet | oprava miestnych komunikácií |
| Cena | 24106,30 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2023 |
| Dátum doručenia | 10.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 12.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
59977_05 1.pdf
14.1.2024
ÚP obce - etapa Prieskumy, rozbory
Detail faktúry
| Číslo | 299/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 13/2023 |
| Predmet | ÚP obce - etapa Prieskumy, rozbory |
| Cena | 3500 € |
| Dodávateľ | Vlasta Cukorová |
| Dodávateľ IČO | 22720588 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 25.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
e9539_04 1.pdf
14.1.2024
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac NOVEMBER 2023
Detail faktúry
| Číslo | 350/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023022961 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac NOVEMBER 2023 |
| Cena | 1207,93 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia | 30.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
64016_03 1.pdf
14.1.2024
výstavba miestnej komunikácie - Žabiarne - Rajniak
Detail faktúry
| Číslo | 38/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023037 |
| Predmet | výstavba miestnej komunikácie - Žabiarne - Rajniak |
| Cena | 2277 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 21.12.2023 |
| Dátum doručenia | 21.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
cb1ef_02 1.pdf
14.1.2024
pomocne prace v kuchyni; upratovanie v Materskej škole; za mesiace september, oktober, november, december 2023
Detail faktúry
| Číslo | 359/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023039 |
| Predmet | pomocne prace v kuchyni; upratovanie v Materskej škole; za mesiace september, oktober, november, december 2023 |
| Cena | 4140 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.12.2023 |
| Dátum doručenia | 30.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.1.2024 |
| Dátum úhrady | 8.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2024 |
Prílohy
89a4c_01.pdf
18.7.2023
Dodavka a montaz tepelnych cerpadiel do kancelarie starostu obce
Detail faktúry
| Číslo | 2023001 |
|---|---|
| Číslo interné | 10/2023 |
| Predmet | Dodavka a montaz tepelnych cerpadiel do kancelarie starostu obce |
| Cena | 4400 € € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2023 |
| Dátum doručenia | 19.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2023 |
| Dátum úhrady | 20.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
eabcd_10.pdf
18.7.2023
Dodávka materiálu na zateplenie stropu, podlahovej krytiny, farby na malovanie a opravu vodovodnej baterie
Detail faktúry
| Číslo | 2023005 |
|---|---|
| Číslo interné | 33/2023 |
| Predmet | Dodávka materiálu na zateplenie stropu, podlahovej krytiny, farby na malovanie a opravu vodovodnej baterie |
| Cena | 1485 € € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2023 |
| Dátum doručenia | 15.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.2.2023 |
| Dátum úhrady | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
aaf5a_09.pdf
18.7.2023
Záchranné práce počas mimoriadnej situácie v dôsledku snehovej kalamity
Detail faktúry
| Číslo | 202302001 |
|---|---|
| Číslo interné | 38/2023 |
| Predmet | Záchranné práce počas mimoriadnej situácie v dôsledku snehovej kalamity |
| Cena | 1920 € € |
| Dodávateľ | Agrofarma Baranec, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 47720794 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 10.2.2023 |
| Dátum doručenia | 10.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.2.2023 |
| Dátum úhrady | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
d227f_08.pdf
18.7.2023
Zimna udrzba miestnych komunikacií od 1.12.2022 do 31.3.2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023007 |
|---|---|
| Číslo interné | 70/2023 |
| Predmet | Zimna udrzba miestnych komunikacií od 1.12.2022 do 31.3.2023 |
| Cena | 4070 € € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2023 |
| Dátum doručenia | 8.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
| Dátum úhrady | 7.3.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
248bd_07.pdf
18.7.2023
Dodavka a montaz nabytku do kancelarie pracovnicky obce
Detail faktúry
| Číslo | 2023010 |
|---|---|
| Číslo interné | 91/2023 |
| Predmet | Dodavka a montaz nabytku do kancelarie pracovnicky obce |
| Cena | 2200 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2023 |
| Dátum doručenia | 24.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2023 |
| Dátum úhrady | 28.3.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
0fc73_06.pdf
18.7.2023
Nakup, dodavka a rozvoz kukanadob na TKO v obci L.Ondrej 200 ks
Detail faktúry
| Číslo | 2023012 |
|---|---|
| Číslo interné | 102/2023 |
| Predmet | Nakup, dodavka a rozvoz kukanadob na TKO v obci L.Ondrej 200 ks |
| Cena | 4906 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 6.4.2023 |
| Dátum doručenia | 6.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2023 |
| Dátum úhrady | 11.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
07ee7_05.pdf
18.7.2023
Zálohová platba na výstavbu miestnych komunikácií
Detail faktúry
| Číslo | 2023013 |
|---|---|
| Číslo interné | 107/2023 |
| Predmet | Zálohová platba na výstavbu miestnych komunikácií |
| Cena | 4000 € € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
| Dátum doručenia | 15.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.7.2023 |
| Dátum úhrady | 5.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
56ec6_04.pdf
18.7.2023
Odvodnovaci rygol 300bm, vodovod a kanalizácia - L.Ondrej DIEL - podla prilohy
Detail faktúry
| Číslo | 2023018 |
|---|---|
| Číslo interné | 146/2023 |
| Predmet | Odvodnovaci rygol 300bm, vodovod a kanalizácia - L.Ondrej DIEL - podla prilohy |
| Cena | 6270€ € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2023 |
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
5c8ce_03.pdf
18.7.2023
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac APRÍL
Detail faktúry
| Číslo | 2023020975 |
|---|---|
| Číslo interné | 147/2023 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac APRÍL |
| Cena | 1075,87 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2023 |
| Dátum doručenia | 30.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
97d56_02.pdf
